内蒙古广播电视台2016年部门预算、“三公”经费预算

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   内蒙古广播电视台为正厅级全额拨款事业单位,是自治区唯一的综合性省级媒体。内蒙古广播电视台目前有十个电视频道,九个广播频率现有在岗职工约2100,退休职工366

 

一、2015年收支预算情况

2015年预算收入:55,792.2万元。

计划预算创收收入43,231万元,其中:广告收入:39,000万元,合作合办收入:4,231万元。自治区财政拨款12,561.2万元,其中财政供养人员工资5,267.2万元,财政公用经费720万元,财政对个人和家庭补助支出2,195万元,财政专项经费拨款4,379万元(其中蒙语第二频道专项经费1,623万元;蒙语卫视节目制作补助1,000万元;直播卫星费700万元;绿野之声广播全区覆盖落地维护费620万元;蒙古语节目乌兰巴托落地费156万元;“两会”重大报道200万元;录制转播足球赛事经费80万元)。

2015年决算收入:46,729.46万元。

1.年初财政拨款12,561.2万元

年初预算工资福利拨款7,462.2万元;年初预算公用经费720万元;

年初预算专项拨款4,379万元;包括蒙语第二频道专项经费1,623万元;蒙语卫视节目制作补助1,000万元;直播卫星费700万元;绿野之声广播全区覆盖落地维护费620万元;蒙古语节目乌兰巴托落地费156万元;“两会”重大报道200万元;录制转播足球赛事经费80万元;

2.本年财政追加经费拨款:9,512.22万元

本年追加工资福利支出2,528.72万元。

本年追加专项拨款6,983.5万元:2015年少数民族文化事业发展补助电视2,602万元;2015年少数民族文化事业发展补助广播547.5万元;文化大区民族文化建设专项234万元;内蒙古电视台汉语卫视落地费2,100万元;公共文化建设专项设备700万元;足球事业发展国家试点专项资金200万元;70周年献礼及十个全覆盖专项600万元。

3.上年结转经费:114.04万元

蒙古语广播节目落地费114.04万元。

4.实际收到财政非税收入拨款24,542万元

2015缴存财政非税收入26,612万元,扣减2014年管理费364万元,财政收回2014年电台超支经费1,128万元,调减盟市中心台维护费484万元,在途资金未下达94万元。小计2,070万元。实际收到财政非税收入拨款24,542万元。

2015年预算支出:55,792.2万元。

2015年预算工资福利支出:19,400.2万元,公用经费支出28,958万元,对个人和家庭的补助支出3,055万元,专项业务费4,379万元。

2015年决算支出:56,213万元

2015年决算工资福利支出18,955万元,日常公用经费支出1,621万元,对个人和家庭的补助支出3,513万元,项目支出32,128万元。

㈤收入支出预算、决算对比分析情况说明

2015年决算收入比计划预算收入下降16%,下降原因为201591日起新《广告法》颁布实施后,严重影响到广告收入,使之下滑幅度比较大。

2015年决算支出比实际财政拨款多支出9,483.54万元,原因是传媒大厦上年设备预付款(支取未报)当年结算转为支出形成。

2016年收支预算情况

2016年预算收入:60,172.7万元。

计划预算创收收入35,640万元,其中:广告收入:33,000万元,合作合办收入:2,640万元。中央专项资金2,639万元,其中电视节目译制经费2,201万元,少数民族语言节目制作经费438万元。自治区财政拨款21,893.7万元,其中财政供养人员工资6,386.7万元,财政公用经费716万元,财政对个人和家庭补助支出2,580万元,财政专项经费拨款12,211万元(其中包括蒙语第二频道专项经费1,461万元、蒙语卫视节目制作补助900万元、直播卫星费700万元、绿野之声广播全区覆盖落地维护费558万元、蒙古语节目乌兰巴托落地费140万元、“两会”重大报道180万元、录制转播足球赛事经费72万元,落地传输费2,100万元,内蒙古广播电视台春节晚会500万元,七十周年高清转播车3,400万元,绿野频道专项1,200万元,内蒙古广播电视台专业设备1000万元)。

2016年预算支出:60,172.7万元

2016年预算工资福利支出:19,646.7万元,公用经费支出22,036万元,对个人和家庭的补助支出3,640万元,专项业务费14,850万元(其中:中央专项资金2,639万元,自治区财政拨款12,211万元

三、2015年与2016年“三公”经费预决算对比情况

对比内容

2015年预算

2015年决算

2016年预算

2016年与2015算对比情况

2015年预算、决算对比情况



因公出国(境)费

200,000.00

509,586.86

500,000.00

150.00%

154.79%

招待费

500,000.00

327,448.78

500,000.00

0%

-34.51%

车辆运行费

4,500,000.00

3,785,409.21

4,500,000.00

0%

-15.88%

 

5,200,000.00

4,622,444.85

5,500,000.00

150.00%

104.40%

   2015年决算报表中出国费用增加原因是我台每年定期指派四批工作人员进行“草原之声”对外广播记者在蒙古国“XINE DOLGION FM107.5调频广播工作学习(执行广播监听协调工作)。

 

      内蒙古广播电视台

       20151226

2016年预算公开表.zip

编辑:那仁满都拉

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