内蒙古广播电视台2016年部门决算、“三公”经费支出

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内蒙古广播电视台

2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古广播电视台基本情况

一、部门职能

广播电视台为正厅级全额拨款事业单位,是自治区唯一的综合性省级媒体。内蒙古广播电视台按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求,围绕增强广播电视的实力和传播力、公信力、影响力有效整合资源,宣传报道声势强劲,融合发展稳步推进。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古广播电视台作为自治区主流媒体,起主要职能是:宣传党的路线方针政策,宣传自治区社会经济发展,传播科学文化,丰富各族人民群众精神文化生活,为自治区打造北疆亮丽风景线和推动经济社会发展提供强打的舆论支持。内蒙古广播电视台目前由十个电视频道,全体播出230小时;九个广播频率,全天广播180小时。

内蒙古广播电视台(组织机构代码318527304)纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。截止2016年底属于全额拨款事业单位;事业编制人员为1213人,退休人员为388人。

第二部分 内蒙古广播电视台2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年预算收入60172.70万元,计划预算创收收入35640万元、中央专项资金2639万元、自治区财政拨款21893.70万元。2016年预算支出60172.7万元。当年按照预算计划100%执行。

2016年决算收入56115.33万元,其中包含年初财政拨款24532.70万元;本年财政追加经费拨款5727.80万元;上年结转经费94万元;缴存财政非税收入28640万元,扣减当年管理费286.4万元和调减盟市中心台维护费484万元后,实际收到财政非税收入拨款27869.6万元;本年结转下年使用资金2108.77万元。2016年决算支出57775.14万元,其中包含基本支出26835万元,占总支出的46%;项目支出30939万元,占总支出的54%。当年决算支出大于决算收入1659.81万元,为当年支付2015年心传媒大厦设备款3661.8万元,结余2352.7万元未验收完工设备款,2016年新增2002万元为内蒙古成立七十周年转播车设备预付款及电视宣传、自制节目制作旅费等支取未报数。2016年年初结转和结余6014.5万元,年末结转和结余4355万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计62,129.89万元,支出总计62,129.89万元。与2015年度相比,收入减少97.44万元,下降0.16%;支出减少97.44万元,下降0.16%。主要原因:我单位2016年广告收入较2015年广告收入因为新《广告法》和其他市场因素等原因下滑严重,造成当年比去年广告收入不增反降的情况。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计56,115.33万元,其中:财政拨款收入56,115.33万元,占100.00%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计57,774.82万元,其中:基本支出26,835.43万元,占46.45%;项目支出30,939.39万元,占53.55%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计62,129.89万元,支出总计62,129.89万元。与2015年度相比,收入减少97.44万元,下降0.16%;支出减少97.44万元,下降0.16%。主要原因:我单位为全额拨款事业单位,收付方式为以收定支,当年广告费收入的金额既为当年支出的总额。我单位当年广告收入下滑影响当年财政拨款收入相应降低0.16%。

(五)关于2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计57,774.82万元,其中:基本支出26,835.43万元,占46.45%;项目支出30,939.39万元,占53.55%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出26,835.43万元,其中:人员经费24,570.01万元,主要包括:基本工资3796.65万元、津贴补贴3780.86万元、奖金1.44万元、社会保障缴费85.28万元、伙食补助费282.10万元、绩效工资4583.87万元、其他工资福利支出7688.36万元、退休费2627.17万元、抚恤金55万元、生活补助23.12万元、救济费33.08万元、医疗费89.89万元、住房公积金1101.04万元、采暖补贴423.38万元及其他对个人和家庭的补助支出0.76万元。,较上年增加2,101.62万元,主要原因是:我单位职务职称及每年调资增加的支出经费;公用经费2,265.42万元,主要包括:办公费192.14万元、咨询费26.05万元、手续费0.5万元、公务接待费14万元、邮电费257万元、物业管理费432万元、差旅费323万元、因公出国(境)费用12.82万元、维修(护)费用、劳务费1.80万元、工会经费24.90万元、福利费277.11万元、公务用车运行维护费287.10万元、消防安全保卫支出4万元、赔偿和诉讼费239万元、会员费21万元、丧葬费16万元,其他日常公用经费杂项费用12万元。,较上年增加645.15万元,主要原因是:2016年我台已全面启用新的办公大楼,在办公费,物业管理费、维修费、消防安保等费用上均比上年度有所增加;另外我台因节目多元化制作及为了更好的发展增加了出差采访和出差学习。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为550.00万元,支出决算为314.19万元,完成预算的57.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为12.82万元,完成预算的25.64%;公务用车购置及运行维护费支出决算为287.13万元,完成预算的63.81%;公务接待费支出决算为14.24万元,完成预算的28.48%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我单位按照预算法的要求编制预算;二是我单位根据自身需求预估我单位的三公经费支出费用,本着不多花一分也不少做一分钱的原则按照需求预估使用的预算经费。;三是最近财政资金吃紧,本着缩减三公经费的原则,在使用上尽量做到必要支出的项目才支,把三公经费的使用缩小到最小范围内支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出314.19万元,因公出国(境)费支出12.82万元,占4.08%;公务用车购置及运行维护费支出287.13万元,占91.39%;公务接待费支出14.24万元,占4.53%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出12.82万元。全年因公出国(境)团组4个,累计5人次。主要用于出国(境)参加业务学习及业务考察人员费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出287.13万元。其中:公务用车运行维护费支出287.13万元,用于我单位节目的编排采访、业务活动,外出采访需求的业务用车等项目的支出,车均运维费2.32万元,较上年减少91.41万元,主要原因是为其中有些车辆在使用性能上已经达到报废的标准,无法继续上路行驶,加之外出采访大部分都是去盟市县等相对路途坑洼。颠簸之处,为了安全期间跑长途的车基本控制在车辆状态比较好的几辆车中,财政拨款开支的公务用车保有量为124辆。

公务接待费支出14.24万元。其中:国内公务接待费14.24万元,接待150批次,共接待1,190人次。主要用于一是国际友人或国际同行来我单位参观、访问及学习人员的接待;二是接待国内各类媒体来我台交流经验所列支出;三是我台在每年要对台内各频率频道广告播放审查,和下一年度广告投放投标时发生的互相交流的支出费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0.00万元,比2015年增长0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额24,316.15万元,其中:政府采购货物支出4,039.71万元,比2015年增加2,445.06万元,增长153.33%;政府采购工程支出131.37万元,比2015年增加131.37万元,增长100%;政府采购服务支出20,145.06万元,比2015年增加19,989.06万元,增长12,813.50%,主要原因是:我单位为了筹办2017年内蒙古自治区成立七十周年献礼作品,为此我单位在部分办公设备及专用设备上购买、构建了符合现代技术的设备,并且拍摄、制作了《亮丽内蒙古》、《一草一木纵观情》等节目,制作节目费用发生的均为政府采购服务类支出,故货物的采购、工程上的采购及服务类的采购2016年均比上年同期增加金额较多。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆124辆,均为一般公务用车124辆,比2015年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备87台(套),主要是我单位用于节目播出及编辑的各类设备、卫星直播、转播设备等;无单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标的设置是以我单位业务需求逐一设置的,包含有:内蒙古广播电视台蒙汉语春节晚会项目、少数民族语言电视节目译制项目、少数民族语言广播节目制作专项、蒙古语卫视频道制作经费、蒙古语第二频道专项、蒙古语广播节目乌兰巴托落地费、广播专用设备购置项目、广播电视收听收视率调查项目、两会重大报道项目、广播电视落地传输覆盖费、落地传输覆盖播出传输专项、“绿野频道”专项、绿野之声农村牧区广播全区覆盖维护费、录制足球赛事专项等项目。这些项目均为我单位重点支出项目,年初全部根据各项目的建设要求填报了绩效目标申报表,年底整体项目绩效评价较高,开展完成情况较好,尤其是少数民族类节目的译制,落地传输覆盖项目上。达到了全区收听收视满意度较高的水平。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。其中包含:我单位除财政编制内人员的各类经费和完成各类业务专项项目费用。

(十一) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)事业单位运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出:反映用于单位购买、修缮、构建设备或大型发射用专业器械所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:申宇 沃婷婕  联系电话:0471-4591552


附件下载:内蒙古广播电视台公开信息表.zip

编辑:刘文峰

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